湖南省統計局2017年度部門整體支出績效自評報告

來源:    發布時間:2018-06-10

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  根據《預算法》有關“各級政府、各部門、各單位應當對預算支出情況開展績效評價”的規定和《湖南省財政廳關于做好2017年度省級一般公共預算專項資金績效自評工作的通知》(湘財績〔2018〕3號)精神,我局對部門整體支出進行了績效評價,現報告如下:

  一、部門概況

  (一)部門職能職責

  湖南省統計局是主管全省統計和國民經濟核算工作的省政府直屬機構。其主要職責是:貫徹執行國家統計工作的方針、政策和法律法規,完成國家統計調查任務;檢查監督統計法規的實施情況,查處統計違法行為;研究制定全省統一的基本統計制度,擬定統計指標,指導和協調全省統計業務工作,組織開展全省性省情省力普查及相關專項調查;審核省直各部門統計調查計劃及調查方案;為制定政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料,對全省國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計監測,為省委、省政府及相關部門提供統計信息及咨詢建議;統一核定、管理、公布全省經濟、社會、科技的基本統計資料,定期發布全省國民經濟發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報;建立健全和管理全省統計信息自動化系統和統計數據庫體系;指導各級基層單位加強統計基礎建設。

  (二)機構設置情況

  根據“三定”方案,2017年我局共設有辦公室、政策法規處(湖南省統計稽查辦公室)、統計設計管理處、綜合統計與經濟研究室、國民經濟核算與農村社會經濟調查處、工業統計處、能源統計處、固定資產投資統計處、貿易外經統計處、人口和就業統計處、社會和科技統計處、服務業統計調查處等16個行政處室。地方事業編單位4個,分別是:湖南省農村經濟調查隊、宣傳中心、普查中心、民意調查中心4個;中央事業編單位5個,分別是:計算中心、國際統計信息中心、湖南省統計科學研究所、教育中心、印刷廠。

  (三)人員編制情況(含中央事業單位)

  2017年末,我局共有編制數288人,在職干部職工197人、離休9人、退休140人。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  (一)2017年部門預算情況

  2017年省財政批復我局部門預算總收入6060.18萬元(其中:省本級收入5260.18,由省財政轉移支付至市州基層調查統計補助經費800萬元)。省本級預算收入中:一般公共預算撥款4899.18萬元,納入預算管理的非稅收入361萬元、納入專戶管理的非稅收入24萬元。預算總收入收入較去年預算增加921.38萬元,主要是新增對市縣轉移支付310萬元,人員增資調資經費297.06萬元,新增統計工作專項314.32萬元。

  2017年支出總預算6060.18萬元,其中:基本支出3984.18萬元(工資福利支出2445.56萬元,商品和服務支出719.62萬元,對個人和家庭的補助819萬元);項目支出1276萬元(商品和服務支出1096萬元,其他資本性支出180萬元,對市縣轉移支付800萬元)。

  (二)2017年部門決算情況

  2017年度總收入6387.03萬元。其中:公共預算財政撥款收入6365.6萬元;財政專戶管理資金收入21.43萬元。

  2017年度總支出6122.18萬元。其中:基本支出4933.98萬元,占總支出的80.59%;項目支出1188.2萬元,占總支出的19.41%。

  (三)2017年支出分類情況

  1、基本支出

  基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2017年基本支出4933.98萬元,較上年減少107.54萬元,減幅2.13%,與上年基本持平。其中:工資福利支出2687.85萬元,占基本支出的54.48%;商品和服務支出693.18萬元,占基本支出的14.05%;對個人和家庭補助支出1552.95萬元,占基本支出31.47%。

  2.項目支出

  我局的項目支出主要是履行統計職能和完成國家、省委省政府以及省直部門交辦的工作任務而發生的統計工作經費。2017年項目經費主要用于保障信息化建設、資源產出率調查、政府績效評價工作、全面小康社會建設統計監測、全國企業創新調查、保障性安居工程、綜治感和民意調查、統計執法、統計改革、三農普、固定資產投資改革試點和投入產出調查等方面。2017年我局項目支出1188.2萬元,比上年減少1589.23萬元,減幅達到57.22%。減少的主要原因是:湖南省第三次全國農業普查主要工作已結束,三農普工作經費銳減,年初預算安排減少了三農普PDA設備購置和印刷等經費。

  3.“三公”經費情況

  2017年“三公”經費支出合計107.99萬元,其中:因公出國(境)費支出11.8萬元,比上年12.4萬元減少0.6萬元,降低4.84%;公務接待費支出24.57萬元,與上年29.34萬元減少4.77萬元,降低16.26%;公務用車運行維護費支出52.1萬元,比上年53.58萬元減少1.48萬元,降低2.76%;公務用車購置費19.52萬元。“三公”經費總支出控制在預算范圍內。

  三、部門整體支出績效指標評價情況

  對照湘財績〔2018〕3號文件規定的部門整體支出的考核指標,我局從預算編制、預算配置、預算執行和管理等方面對2017年部門整體支出績效開展了評價,具體情況如下:

  (一)預算配置

  編制數288人,在職人員197人,在編制控制范圍內,在職人員控制率為68.4%;“三公”經費本年預算數167.89萬元,上年預算數272.39萬元,“三公”經費變動率為-38.36%,控制較好。

  (二)預算執行

  2017年上年結轉846.79萬元,年初預算5260.18萬元,本年追加預算1126.85萬元,年末結余1021.93萬元,剔除非稅收入結余135.91萬元,預算完成率為87.75%;

  2017年年初預算5260.18萬元,本年追加預算1126.85萬元,剔除政策性追加人員經費因素360.89萬元,預算控制率為6.86%。

  無新建樓堂館所情況。

  (三)預算管理

  2017年我局預算管理各項指標控制較好。實際支出公用經費總額693.18萬元,預算安排公用經費總額719.62萬元,公用經費控制率96.33%;“三公”經費實際支出數為107.79萬元,預算安排數167.89萬元,“三公”經費控制率為64.2%。

  政府采購預算數為654.5萬元,實際政府采購金額804.26萬元,剔除追加預算政府采購金額204萬元,基本實現了應采盡采。

  (四)預算監管

  1.加強制度建設,完善內部控制規范

  一是嚴格落實中央8項規定和糾“四風”要求,進一步筑牢紀律防線。認真對照,及時梳理、收集和分析巡視、審計、專項整治、財務檢查以及有關部門通報的財務違紀違規問題,利用多種方式加強案例通報和財經制度宣傳,引導干部職工增強財經紀律意識和風險意識,防范于未然。

  二是聚焦重點領域和關鍵崗位,健全內部控制體系。嚴格按照《行政事業單位內部控制規范》要求,不斷查找、梳理、評估業務工作及內部管理中的風險,聚焦預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、維修工程、合同管理等重點領域和關鍵崗位,深化、細化風險評估,進一步優化業務流程,完善制度,推進財務管理的標準化、流程化、信息化,規范運行,防范風險。

  2.加強預算監管,確保資金規范運行

  一是嚴控一般性支出。強化預算硬性約束,嚴格按項目和科目預算執行,嚴格執行會議計劃、培訓計劃、政府采購計劃。嚴禁鋪張浪費和大手大腳花錢。從嚴控制“三公”經費、會議費、差旅費、印刷費、水電費、日常維修費等支出,努力控制行政運行成本,保證了“三公”經費和機關運行經費“只減不增”。

  二是加強監督檢查。注重財務檢查和內部審計的成果運用和整改整治,防范財務風險,基層預算單位財務管理水平得到提升。

  三是做好預算公開。按要求完成了部門預算、“三公”經費、決算信息、專項經費下達和績效評價向社會公開工作,自覺接受社會監督。

  3.加強預算績效管理,提高財政資金使用效益

  一是進一步加強績效管理。加強培訓與指導,把財政資金使用的績效責任傳導到局機關各處室和基層各單位。與業務處室密切配合,強化了事前和事中管理,及時糾偏,堵塞漏洞,確保績效目標如期實現。

  二強化績效評價結果應用。強化績效評價結果應用,通過績效評價對發現的問題及時進行整改。以績效為導向,創新預算管理模式,探索建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制。

  4.加強財務業務管理,提高管理和服務水平

  一是加強資產、政府采購和政府購買服務管理。研究編制省統計局政府購買服務指導性目錄,并與省財政廳聯合發文予以規范。進一步理順了資產管理職能,完善了管理制度,推進了資產管理和政府采購管理規范化,提高資產事項審批效率。進一步強化和細化政府采購和政府購買服務預算編制、采購計劃編報,防范政府采購風險。加強和改善國有資產管理,確保保值增值。

  二是加強財會干部隊伍建設。以能力建設為重點,加強學習和交流,建立了機關財務人員每周一學的學習制度。加強內網專欄、微信等業務平臺建設,開展專題研究和現場交流,不斷提高財務隊伍業務素養。繼續支持業務骨干參加財政廳和國家統計局人才培訓計劃,支持業務骨干申報會計專業學歷提升學習和技術資格,培養財務領軍人才。

  (五)職責履行及履職效益

  2017年,在各級黨委、政府的堅強領導和關心支持下,我局認真學習貫徹黨的十九大精神以及習近平總書記等中央領導關于統計工作的重要講話批示指示精神,緊緊圍繞省委、省政府的決策部署和國家統計局的工作要求,以貫徹中央改革精神為重點,堅持依法立統,全面深化各項統計改革,著力提升服務全省經濟社會發展的能力和水平,各項工作取得了新的成效。

  1. 深入推進統計管理體制改革。全力抓好中央《關于深化統計體制改革提高統計數據真實性的意見》精神的貫徹落實。省委、省政府高度重視中央《意見》的貫徹落實工作,以省委辦公廳、省政府辦公廳文件正式印發了我省的實施意見,明確要求進一步加強統計基層基礎建設,建立健全縣級獨立統計機構,堅持依法統計、依法治統,切實提高統計數據質量。省統計局迅速行動,建立工作機制,落實工作責任,多渠道進行部署,全力推動中央《意見》在全省落地生根見效。認真貫徹落實中央《統計違紀違法責任人處分處理建議辦法》精神。省統計局結合工作實際,制定了學習和貫徹執行《辦法》的工作方案,出臺了《統計數據質量評估工作管理辦法》《統計執法“雙隨機”抽查辦法》《統計業務工作和數據質量稽查辦法》《統計違法案件查處工作管理辦法》等規范性文件。

  2. 全面實施統計重點領域改革。積極穩妥推進核算制度改革,不斷完善“三新”統計制度,對近年來湖南 “三新”經濟增加值進行了初步試算。有序開展了綠色發展評價工作。完成《湖南綠色發展指標體系》研究工作,建立了綠色發展指標體系,制定了《湖南綠色發展統計報表制度》。經國家統計局測算,湖南2016年度綠色發展評價指數列全國第8位。扎實推動了投資、服務業等統計改革。開展了財務支出法投資統計試點,加強了產業投資和民間投資統計;開展了重點互聯網平臺、“四眾”平臺調查,指導建立了以部門為主體的十大重點服務業統計制度;開展道路水路重點運輸企業經營情況和規模以上港口貨物吞吐量月度調查;在部分市州探索建立基層人口臺帳;正式實施農村統計一套表及聯網直報運行,從2017年年報開始,農村統計報表通過聯網直報平臺上報。

  3.法治和基層基礎建設切實加強。積極開展統計法治宣傳教育。著力推進統計法律法規進黨校,將《統計法》《統計法實施條例》納入全省各級黨校(行政學院)主體班學習的必修課。全年全省各級統計部門舉辦各類統計法治培訓班153期,編印發放《統計普法宣傳手冊》68500余份。借助傳統媒體和統計微信等新媒體拓展統計法治宣傳陣地,開展了一系列統計法律法規戶外宣傳活動;利用統計執法檢查、統計巡查的機會,宣講統計法律法規,依法統計、依法治統意識日漸深入人心。強化基層基礎建設。加大統計工作經費向基層、向貧困地區、向業績突出地區傾斜力度,全額下撥統計基層基礎經費和各項調查經費,提升了基層統計工作保障水平;組織開展了全省統計局長培訓班等大規模、多層次、多專業的統計業務培訓,著力提高基層統計人員業務素質。

  4.切實加強統計數據質量控制。夯實業務基礎工作。加強統計名錄庫管理,堅持部門行政記錄與名錄庫信息比對;組織開展全省“一套表”調查單位建檔立卡和大清查活動,確保統計調查對象不重不漏、真實準確。建立數據生產留痕制度,為數據質量回溯和責任劃分提供依據。強化數據質量評估。制定了《全省經濟運行質量統計監測辦法》,健全完善專業數據質量評估方案,提高專業數據的協調性和匹配度。利用部門數據對主要經濟指標進行校核,確保統計數據真實可靠。開展數據質量抽查。經常有針對性地對數據異常的企業進行數據質量核查,及時發現問題,督促做好整改,有效保障源頭數據質量。

  5.全面提升監測服務和數據解讀能力。精準高效做好經濟形勢監測預警。省統計局全年撰寫統計分析報告232篇,多篇得到省委、省政府領導的批示;報送兩辦信息462篇,被采用135 篇。為省委、省政府精準施策提供了量化依據和重要參考。大力宣傳經濟社會發展成就。組織召開新聞發布會,及時分析解讀經濟運行中的熱點、難點問題。開設 “砥礪奮進的五年” 網上專欄,全面展示黨的十八大以來湖南經濟社會發展成就。中國信息報先后70多次推介和刊發湖南經濟社會發展情況和統計工作經驗做法。積極做好公眾信息服務。進一步推進統計政務公開,依托統計微信、統計信息網及時對外發布統計資訊。湖南統計信息網全新對接省政府門戶網站,公眾上網查詢統計數據更加便捷。客觀公正開展統計監測。組織或參與了全面小康建設、政府績效評估、為民辦實事、節能降耗等一系列考核數據的收集與認定,完成了新型工業化、非公經濟、“兩綱”等監測工作,考核監測結果均被省委、省政府采納并通報全省。

  6.圓滿完成農業普查和其他調查任務。扎實組織全省第三次全國農業普查。如期按質完成我省第三次全國農業普查任務,獲得巨量反映全省“三農”最新家底的基礎數據。普查數據公報已獲國務院農普辦審核通過,并編印農業普查《資料綜合提要》和《資料匯編》。圓滿完成各項常規調查和專項調查。認真開展投入產出調查、人口變動調查;組織開展城市商業綜合體、開發園區等重點領域專項調查;全面實施常規統計調查,科學核算GDP,圓滿完成各項調查任務。開展了第四次全國經濟普查前期準備工作。進一步完善聯網直報系統,加強網絡安全防范和管理,為統計調查順利開展提供了堅實的技術和信息安全保障。

  7.社會公眾滿意度方面。2017年我局通過建立部門聯席會議制度、聯合開展課題研究與業務培訓、共享信息資源,各部門與政府統計機構增進了工作互信,促進了業務交流,提高了統計工作整體效能。一年來,與稅務、社保、質檢、編制、民政等部門的信息共享進一步深化;聯合省發改委、省環保廳、省委組織部、省兩型辦共同推進了綠色發展評價工作;與省旅發委合作制定《湖南省旅游產業增加值核算方案》,核算了全省及分市州的旅游產業增加值;與省委宣傳部、省文化廳、省婦兒工委辦等部門共同開展了文化創意產業、婦兒兩綱監測工作;與省發改委、省公安廳、省衛計委合作,探索建立人口大數據公共平臺。

  2017年全年開展了“湖南省公眾生態環境滿意度調查”、“市州委書記履行基層黨建工作情況民意調查”等20余項民意調查,為省委省政府了解社情民意和科學精準決策發揮了積極作用。協助省委督查室開展“對接500強”企業調查,協助省政協開展民營經濟法治環境調查、“推進教育扶貧”重點課題調研和問卷調查,相關調查報告得到省領導的充分肯定。

  四、存在的主要問題

  通過對我局整體支出情況的分析,發現存在以下問題:

  一是預算完成率有待提高。由于追加經費和結余指標下達時間晚,未能及時完成支付;有的項目是按合同規定,部分經費需跨年度結算完成支付;有的非稅收入是本年收下年用等原因,導致預算完成率略低,2017年預算完成率為87.75%,需待進一步提高。

  二是預算剛性約束有待加強。特別是政府采購、會議、培訓度計劃不夠精準,預算執行的項目和進度與計劃不匹配。

  五、改進措施和建議

  針對存在的問題,我局將采取措施如下:

  1.加強預算的約束力,細化預算編制工作。進一步加強全局各處室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,編實編準年度預算。嚴格控制超預算開支的情況發生。

  2.加強項目進度跟蹤。每個季度向局各業務處室通報預算執行情況,督促項目的開展實施,提高預算完成率。

湖南省統計局2017年度部門整體支出績效自評報告
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