湖南省統計局2017年度部門決算

2018 年8月

來源:    發布時間:2018-08-21

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  目 錄 

  

  第一部分 湖南省統計局基本情況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 湖南省統計局部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 湖南省統計局部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

  九、預算績效情況說明

  十、其他重要事項的情況說明

  第四部分 名詞解釋

  

  第一部分 

  湖南省統計局基本情況 

  一、部門職責 

  湖南省統計局是主管全省統計和國民經濟核算工作的省人民政府直屬機構。主要職責是:

  (一)貫徹執行國家統計工作的方針、政策和統計法律法規,研究統計制度和統計方法的改革,完成國家和地方統計調查任務;承擔組織領導和協調全省統計工作,確保統計數據真實、準確、及時;監督檢查統計法律法規的實施情況,查處各類統計違法行為。

  (二)制定并組織實施全省統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃,建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系,擬訂國民經濟核算制度,組織實施全省及各市州、縣市區國民經濟核算制度和全省投入產出調查,核算全省及市州國內生產總值,匯編提供國民經濟核算資料,監督管理全省各地國民經濟核算工作。

  (三)會同有關部門擬訂重大省情省力普查計劃與方案,組織實施全省人口、經濟、農業等重大省情省力普查,匯總、整理和提供有關省情省力方面的統計數據。

  (四)組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全省性基本統計數據。

  (五)組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本狀況等統計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據,綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全省性基本統計數據。

  (六)組織各地區、各部門的經濟、社會、科技和資源環境統計調查。統一核定、管理、公布全省性基本統計資料,定期發布全省國民經濟和社會發展情況的統計信息。組織建立服務業統計信息管理制度、共享制度和發布制度。

  (七)對國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向省委、省政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

  (八)依法審批或者備案地方統計調查項目和省直各部門統計調查項目,指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設,建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度,開展對重要統計數據的審核、監控和評估,依法監督管理涉外調查活動。

  (九)協助地方管理市州統計局局長和副局長,指導全省統計專業技術隊伍建設,會同有關部門組織管理全省統計專業資格考試、職務評聘和從業資格認定工作,監督管理中央和省財政安排的統計專項經費以及中央財政安排的基本建設投資。指導全省統計科研、統計教育、統計宣傳工作。

  (十)建立并管理全省統計信息自動化系統和統計數據庫系統,組織制定各地區、省直各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則,指導全省統計信息化系統建設。

  (十一)承辦省人民政府交辦的其他事項。

  二、機構設置 

  納入2017年部門決算編報范圍的單位包括:局機關、省農村經濟調查隊、省統計局普查中心、省統計局民意調查中心、省統計局宣傳中心等五個單位;另有中央事業單位部分人員經費納入地方決算。 

  第二部分

  湖南省統計局部門決算表

  

   

  

 

   第三部分   

  湖南省統計局部門決算情況說明

  一、 收入支出決算總體情況說明

  2017 年度收入總計7129.44萬元,其中,本年收入6387.03萬元;支出總計7129.44萬元,其中本年支出6122.18萬元。與 2016 年相比,收、支總計減少 3842.75萬元,減幅35.02%。主要是因為本年非普查年份,較上年減少了全國第三次農業普查經費。

  二、收入決算情況說明

  本年收入合計 6387.03萬元,其中:財政撥款收入6365.60萬元,占99.66%;其他收入21.43萬元,占0.34%。

  三、支出決算情況說明

  本年支出合計6122.18萬元,其中:基本支出4933.98萬元,

  占80.59%;項目支出1188.20萬元,占19.41%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2017 年度財政撥款收、支總計7108.01 萬元。與2016 年相比,財政撥款收、支總計各減少3864.18萬元,減幅35.22%。

  主要是因為本年非普查年份,較上年減少了全國第三次農業普查經費。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況。

  2017 年度財政撥款支出 6100.75萬元,占本年支出合計的 85.83%。與 2016 年決算相比,財政撥款支出減少4066.68萬元,減幅40.00%。主要原因:一是減少了上年補發規范津補貼支出等因素;二是減少了全國第三次農業普查項目支出。

  (二)財政撥款支出決算結構情況。

  2017 年度財政撥款支出6100.75 萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出4307.99 萬元,占70.61%;公共安全支出 1.17萬元,占0.02%;教育支出83.09 萬元,占1.36%;科學技術支出5.71萬元,占0.09%;社會保障和就業支出1376.07 萬元,占22.56%;醫療衛生與計劃生育支出20.01萬元,占0.33%;農林水支出37.99 萬元,占 0.62%;商業服務業等支出20萬元,占0.33%;住房保障支出248.73 萬元,占4.08%。

  (三)財政撥款支出決算具體情況。

  2017 年度財政撥款支出年初預算為 6036.18萬元,其中對市縣轉移支付800萬元,省局本級5236.18萬元;2017年度省局本級支出決算為6100.75 萬元,比年初預算增加864.57萬元,本年決算與預算數存在差異的具體原因如下。

  其中:

  1.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務(項)。年初無預算安排,增加原因為使用上年度該項結轉資金7.93萬元。

  2.一般公共服務(類)統計信息事務(款)行政運行(項)。年初預算為 2586.56 萬元,支出決算為3235.95萬元,增加649.39萬元。主要原因為年度工作考核任務完成,年末追加基本經費預算。

  3.一般公共服務(類)統計信息事務(款)一般行政管理

  事務(項)。年初預算為110萬元,支出決算為207.88萬元,比年預算增加97.88萬元,主要原因是年中追加安排機房搬遷和信息系統改造經費。

  4.一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項)。年初預算為1548萬元,支出決算為524.95萬元,減少1023.05萬元。決算數小于預算數的原因是預算數中包含由省財政對市縣轉移支付800萬元,但支出決算數中未包含此項經費,實際完成支付85.6%。

  5.一般公共服務(類)統計信息事務(款)統計管理(項)。

  年初預算為1萬元,決算支出1.91萬元,增加原因是使用上年度該項結轉資金。

  6.一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項)。年初預算為220萬元,決算支出為223.14萬元,增加原因為使用上年度該項結轉資金。

  7.一般公共服務(類)統計信息事務(款)統計抽樣調查(項)。年初預算為93萬元,決算支出為53萬元。決算數小于預算數的原因是因為綜治安全感調查年未完成,按合同規定,部份支出結轉至下年度才能完成。

  8.一般公共服務(類)統計信息事務(款)事業運行(項)。

  年初預算51.72萬元,決算支出51.72萬元,完成年初預算100%。

  9.公共安全(類)公安(款)禁毒管理(項)。年初無預算,決算支出1.17萬元。增加的原因是使用了上年該項目的財政結轉資金。

  10.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。年初預算安排80萬元,決算支出83.09萬元。增加原因為年初培訓費預算是按老標準編制的,支出時是按培訓新標準執行,導致培訓費略增,并使用上年度財政撥款結轉資金解決。

  11.科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究開

  發(項)。年初無預算安排,增加原因為使用上年度該項結轉資金5.56萬元。

  12.科學技術(類)社會科學(款)其他社會科學(項)。

  年初無預算安排,增加原因為使用上年度該項結轉資金0.15萬元。

  13.社會保障就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口行政單位離退休(項)。年初預算540萬元,決算支出865.93萬元,增加原因是年度中期新增離退休人員物業補貼等。

  14.社會保障就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算526.9萬元,決算支出509.66萬元,完成年初預算的96.6%。

  15.社會保障就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初無安排,使用上年度該項結轉資金0.48萬元。

  16.醫療衛生和計劃生育(類)食品和藥品監督管理事務(款)其他和藥品監督管理事務(項)。年初無預算安排,使用上年度該項結轉資金0.01萬元。

  17.醫療衛生和計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為18萬元,決算支出18萬元,完成預算數100%。

  18.醫療衛生和計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為2萬元,決算支出2萬元,完成預算數100%。

  19.農林水(類)扶貧(款)一般行政管理事務(項)。年初無預算安排,決算支出20.4萬元,主要是因為完成上年扶貧專項調查,使用上年該項財政結轉資金。

  20.農林水(類)扶貧(款)其他扶貧(項)。年初無預算安排,決算支出17.59萬元,主要是因為由財政年中追加扶貧培訓經費10萬元,并使用上年該項財政結轉資金。

  21.商業服務業(類)旅游業管理與服務(款)其他旅游業管理與服務(項)。年初無預算安排,決算支出20萬元,增加原因是使用上年該項財政結轉資金。

  23.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。年初預算為259萬元,決算支出為248.73萬元,完成預算96.03%。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出4933.98萬元,

  占一般公共預算財政撥款支出的80.87%。

  其中:人員經費4221.28萬元,占基本支出的85.56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、離休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費712.7萬元,占基本支出的14.44%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出和公務用車購置費。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  1.“三公”經費總額及分項與年初預算數比較及增減變動原因

  2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為188.89萬元,其中:因公出國(境)費30萬元、公務用車購置及運行費94.89萬元、公務接待費為64萬元;支出決算數為107.98萬元,其中:因公出國(境)11.80萬元、公務用車購置及運行費71.61萬元,公務接待24.57萬元。上述三項支出決算數分別比年初預算數下降60.67%、24.53%、61.61%。主要原因是我局認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出數比預算數有較大程度下降。

  2.“三公”經費總額及分項與上年決算數比較及變動原因

  2017年經省相關部門批準,我局以舊換新購置公務用車一臺,開支公務用車購置費19.52萬元。剔除此項因素,“三公經費”實際支出比上年減少6.86萬元,下降7.20%。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2017年支出決算數為107.98萬元,其中:因公出國(境)費11.80萬元,占支出總額的10.93%;公務用車購置及運行費71.61萬元,占支出總額的66.32%;公務接待費24.57萬元,占支出總額的22.75%。具體開支情況如下:

  1.因公出國(境)費支出決算11.8萬元,全年安排2人次分別參加國家統計局組團和省政府組織的因公出國(境)培訓2人次。

  2.公務用車購置及運行維護費支出決算71.61萬元,其中公務用車購置支出19.52萬元,公務用車運行維護費支出52.1萬元,主要用于公務發生的燃油費、維修費、過路過橋費和保險費等。2017年本部門公務用車保有量為9臺。

  3.公務接待費支出決算24.57萬元,全部為國內公務接待。2017年本部門公務接待310批次,接待近2785人次。

  八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

  本部門2017年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

  九、預算績效情況說明

  2017年根據省財政廳的統一部署和預算績效管理要求,對照湘財績【2018】3號文件規定,結合本部門工作實際,認真開展了本年度部門整體支出和省級一般公共預算專項資金績效自評工作。從自評情況來看,整體支出績效從預算配置、預算執行、預算管理、履職和取得的效益幾個方面進行了自評,自評得分為97分;專項資金績效目標得到較好實現,績效指標評價體系較為完善。

  2017年本部門進一步加強績效管理。一是加強培訓與指導,把財政資金使用的績效責任傳導到機關各處室和基層各單位,提高資金使用績效意識。與業務處室密切配合,強化事前和事中管理,及時糾偏,堵塞漏洞,確保績效目標如期實現;二是強化績效評價結果應用。通過績效評價對發現的問題進行整改,以績效為導向,創新預算管理模式,建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制。對資金使用績效突出的項目給予傾斜支持。

  十、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出712.7萬元,比2016 年增加27.76 萬元,增長4.05%。主要原因是預付辦公樓電費、局附三樓會議室開展維修、電源改造和置換辦公室進行改造安裝暖氣費用等。

  (二)政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額804.26萬元,其中:政府采購貨物支出65.24萬元、政府采購服務支出739.02萬元。

  (三)國有資產占用情況。截至2017 年12 月31日,本部門共有一般公務用車9輛;單位價值50 萬元以上通用設備18臺(套)。  

  第四部分  

  名詞解釋  

  一、收入科目

  財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  其他收入:指單位取得納入預算管理和納入專戶管理的非稅收入。

  二、支出科目

  1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  3.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  三、“三公”經費

  納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  四、機關運行經費

  指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、網絡租賃費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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